Lysere utsikter - fortsatt utfordringer 

- Budsjettsituasjonen for Oslo universitetssykehus for 2013 ser betydelig bedre ut enn vi fryktet tidligere i høst. Samtidig har vi rom for vesentlige fremskritt i det langsiktige arbeidet for å bedre kvaliteten på bygninger, medisinsk-teknisk utstyr og informasjonsteknologi, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein i forbindelse med styremøtet ved sykehuset.

I løpet av de siste månedene har administrerende direktør sammen med styreleder hatt omfattende dialog med Helse Sør-Øst om rammebetingelsene for økonomien ved OUS.
- Forutsetningene for drift og investeringer i 2013 er vesentlig forbedret sammenliknet med økonomisk langtidsplan for sykehuset, som ble diskutert tidligere i høst, sier Erikstein.

Viktigste endringer

• Inntektene til Oslo universitetssykehus er økt både for 2013 og for årene fremover.
• Statsbudsjettet for 2013 gir rom for et høyere aktivitetsnivå.
• Helse Sør-Øst tillater et budsjett med inntil -200 millioner kroner som økonomisk resultatmål i 2013.
• Behovene for fornyelse av IKT i OUS er høyt prioritert i Helse Sør-Østs IKT-strategi som ble vedtatt i oktober.
• OUS er gitt økt finansiering til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og til utbedringer og vedlikehold av bygninger for å imøtekomme tilsynskrav.

Erikstein understreker at sykehuset fremdeles står overfor store økonomiske utfordringer. Oslo universitetssykehus må gjennomføre store omstillinger, både i det kommende året og i årene fremover. Hovedtrekkene i det flerårige utfordringsbildet som ble tegnet i økonomisk langtidsplan står fortsatt ved lag: Foretaket må effektivisere driften vesentlig for å kunne frigjøre midler til fortsatt satsning på investeringer i bygninger, medisinsk-teknisk utstyr og IKT.

Driftsbudsjett

I oktober og november er det fremkommet en rekke vesentlige endringer i rammeforutsetningene for drift av Oslo universitetssykehus HF i 2013. De største endringene er:

• 200 millioner kroner i endret styringsmål – avklart med Helse Sør-Øst RHF
• 125 millioner kroner i økte inntekter som følge av ny beregningsmåte for inntekter for pasientbehandling.
• 60 millioner kroner i økte kurdøgnsinntekter
• 30 millioner kroner i økte gjestepasientinntekter fra andre regioner
• 100 millioner kroner i finansiering av høyere aktivitet (i forhold til forutsetningene i økonomisk langtidsplan)

Som følge av dette er kravet til effektivisering og kostnadsreduksjoner fra 2012 til 2013 vesentlig endret for den somatiske virksomheten i forhold til forutsetningene i økonomisk langtidsplan. I forslaget til budsjett et det et krav til effektivisering innen somatisk virksomhet på 2-3 prosent mot tidligere anslått 5-6 prosent. Klinikkene har drøftet tiltak som langt på vei imøtekommer dette kravet til effektivisering.

Investeringer

Det legges nå til grunn et samlet investeringsnivå for OUS på om lag halvannen milliard for 2013 (inklusive regionalt finansierte IKT-investeringer) Disse inkluderer omstillingsinvesteringer for 562 millioner kroner (inklusive investeringer for å utbedre tilsynspålegg på bygg), investeringer i videreføring av ordinær drift for 414 millioner kroner, og 407 millioner kroner i regionale midler til IKT-investeringer som kommer Oslo universitetssykehus til gode.

Protokolltilførsel

Styremedlemmene Aasmund Magnus Bredeli, Bjørn Wølstad Knudsen, Rita von der Fehr, Merete Norheim Morken og Svein Erik Urstrømmen ønsket følgende ført til protokollen:

Selv om de økonomiske rammevilkårene er styrket i budsjettet 2013, vil de ansattes representanter påpeke at det fremdeles er store utfordringer knyttet til gjennomføring av driftsbudsjettet samt at vi mener at det er et misforhold mellom de oppgaver sykehuset er satt til å utføre sett i forhold til de økonomiske rammer.
Til tross for reduserte krav til innsparing og effektivitet fremkommer det i vedleggene til saken at det er usikkert om målene vil kunne nås. De foreslåtte innsparingstiltakene er særlig knyttet til samlokalisering. De ansattes representanter ser imidlertid areal og andre kapasitetsbegrensninger vil kunne vanskeliggjøre gjennomføringen av de fremlagte planene.

De ansattes representanter er kjent med at de foreslåtte innsparingsforslagene ikke har vært underlagt tilstrekkelig risikovurdering innad i klinikkene eller på tvers i sykehuset, noe som betyr at vi mangler oversikt over konsekvensene. Budsjettet har heller ikke vært til behandling i sykehusets arbeidsmiljøutvalg.
Ansatterepresentantene forutsetter at tiltakene risikovurderes og AMU-behandles, og at kun tiltak som har akseptable konsekvenser for ansatte og pasienter iverksettes.

Ansatterepresentantene registrerer at OUS har et svært høyt forbruk av overtid/innleie i 2012. Det kan virke som om dette dekker et permanent bemanningsbehov, noe som både er lovstridig og uheldig for kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi. Ansatterepresentantene ber administrerende direktør sikre at OUS i 2013 har en fast bemanning som står i forhold til reellt aktivitetsnivå.
De ansattes representanter er bekymret for stadig økende kortsiktig gjeld, og fremtidig rentebelastning, som en følge av at budsjettet nå teknisk sett tilnærmet er saldert blant annet ved hjelp av et underskudd for 2013 med 200 mill kr. Denne situasjonen vil kunne bidra til å svekke sykehusets muligheter til å lånefinansiere fremtidige nybygg og andre nødvendige investeringer.

Tidligere planer om ferdigstilte nybygg innen 2018 er nå forlatt. For lukking av pålegg fra tilsynsmyndigheter betyr dette at vi må utbedre eksisterende bygningsmasse tilsvarende kostnader på 1,9 mrd kr i perioden 2013-2014.
Investeringsbudsjettet i fremlagte budsjettsak synliggjør ikke hvordan dette skal finansieres. Det må legges frem en realistisk plan for hvordan pålegg fra tilsynsmyndigheter skal lukkes både på kort og lengre sikt.